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Previous issue date: 2014-11-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This work is a case study that sought to identify a leverage
point that could contribute to the officials responsible for
internal control units of the Executive Branch of the State of
Santa Catarina, in a short time, in an innovative way,
respecting the limitations both the scope of the search as the
structure available in each organ, and could provide greater
security in carrying out their activities. So we opted for the
path management processes via BPMN mapping - Business
Process Modeling Notation and because of this is the current
methodology employed by TCU - Federal Audit Court. To
achieve the proposed objectives, the study identified
responsibilities internal control laid by law, checked with those
responsible for internal control which the most complex areas
and made the area mappings indicated as leading cause of
notes, the responsibilities of the internal control on a general
level, and the initial phase of the bidding process on the basis
of its materiality. After this, it is concluded that was
demonstrated the feasibility of adopting this methodology to
assist the driver in its monitoring activities, analysis,
monitoring and guidance, since it is provided a systemic view
of the process, its major milestones, phases, activities and
actors. / Este trabalho consiste em um estudo de caso que buscou identificar um ponto de alavancagem que pudesse contribuir com os servidores responsáveis pelas unidades de controle interno do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, num curto espaço de tempo, de forma inovadora, respeitando as limitações tanto do escopo da pesquisa como da estrutura disponível em cada órgão/entidade, e que pudesse proporcionar maior segurança na realização de suas atividades. Assim, optou-se pelo caminho da gestão de processos via mapeamento BPMN ¿ Business Process Modeling and Notation em função de ser esta a metodologia atualmente empregada pelo TCU ¿ Tribunal de Contas da União. Para a consecução dos objetivos propostos, o estudo identificou responsabilidades do controle interno estatuídas na lei, verificou junto aos responsáveis pelo controle interno quais as áreas mais complexas e realizou os mapeamentos da área indicada como maior causadora de apontamentos, das responsabilidades do controle interno em um nível geral, e da fase inicial do processo licitatório em função de sua materialidade. Após isto, conclui-se que ficou demonstrada a viabilidade da adoção desta metodologia para auxiliar o controlador em suas atividades de monitoramento, análise, acompanhamento e orientação, uma vez que é proporcionada uma visão sistêmica do processo, seus principais marcos, fases, atividades e atores.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.udesc.br #179.97.105.11:handle/138 |
| Date | 25 November 2014 |
| Creators | Fendrich, Lisandro José |
| Contributors | Dias, Júlio da Silva |
| Publisher | Universidade do Estado de Santa Catarina, Mestrado em Administração - Profissionalizante, UDESC, BR, Administração |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UDESC, instname:Universidade do Estado de Santa Catarina, instacron:UDESC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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