Title: A case study for LORAMAX on supply chain strategy & production efficiency.  Limitations: Due to the sensitive nature of the information in this thesis, a non-disclosure agreement was signed, and some data cannot be disclosed.  Background: LORAMAX, the case company for this thesis produces differentiated products on the basis of quality. They are faced with the challenge of making a product that they recently launched, HERO, more competitive in the market. Even though they have chosen a differentiated strategy, the company understands that cost reduction could as well provide them a competitive advantage and is therefore crucial to the survival of the new product.  Research questions:                How can the production cost and lead time be reduced for HERO? How would the choice to either buy pre-assembled modules or manufacture them in-house influence the profit margin of HERO? Purpose: The purpose of this thesis is to use relevant theories and practical tools in order to help the company identify potential opportunities and areas where to reduce assembly costs and lead-times.  Method: The empirical data used to draw conclusions was collected through a mixed research method (both qualitative and quantitative) carried out on site at LORAMAX with the help of the purchasing and production manager, through interviews, questionnaires and observations. This thesis is written from a positivistic perspective with a deductive approach.  Conclusions: Value Stream Mapping (VSM) and Total Cost of Ownership (TCO) are effective tools for cost and lead time reduction and can be used to support a make-or-buy decision. In this thesis, we arrive at the conclusion that LORAMAX will improve its profit margins on HERO if it buys already assembled modules.

Inköp har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet, vilket gör att fokus på att reducera inköpskostnader kan leda till stora positiva effekter. Inköp i ett företag är i regel organiserad i en hierarkisk struktur som bör anpassas utifrån de utmaningar ett företag ställs inför. En av faktorerna som påverkar inköpsorganisationens struktur är vilken centraliseringsgrad som används. Tenhults Pressgjuteri AB hade år 2011 en omsättning på 90 miljoner SEK och 75st anställda. Företaget har nyligen expanderat kraftigt vilket har lett till strukturella problem i inköpsorganisationen. Dessa problem syns bland annat i ansvarsfördelningen av inköp är otydlig. Företagets ledning har upplevt att inköpsorganisationen har blivit svårare att överblicka och styra vilket har lett till att de överväger att centralisera inköpsorganisationen. Examensarbetets syfte är att utreda inköpsorganisationen på Tenhults Pressgjuteri bland annat genom att applicera teorier framtagna för stora företag. För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar formulerats: Vilka styrkor och svagheter finns i inköpsorganisationen? Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen? Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig? Inköpsorganisationen på företaget är fördelat bland olika avdelningar. Totalt har 13 anställda intervjuats under examensarbetet. Att ansvarsfördelningen är otydlig har sin grund i företagets förändring sedan det grundades. Att centralisera inköpsorganisationen är ett beslut från ledningen och är inte en nödvändighet enligt de anställda. Företaget brister i många steg i inköpsprocessen. De största bristerna återfinns vid utvärdering av leverantörsprestationer och genomförda inköp. Val av leverantör baseras ofta på pris. Företaget har hög teknisk kompetens bland de anställda. Företaget behöver skapa en struktur över inköpsorganisationen. De behöver utveckla strategi och taktik vid inköp och börja utvärdera genomförda inköp och leverantörernas prestationer. De bör använda de inköpsverktyg som finns tillgängliga och använda rätt kompetens vid rätt köp. Slutligen så rekommenderas företaget att fortsätta utveckla de områden som har bedömts som bra för att undvika att dessa blir förbisedda. Med hänsyn till Tenhults Pressgjuteris mål att växa 15 % varje år och de förutsättningar som företaget har bedöms den blandade centraliseringsgraden vara mest lämplig. Vissa av företagets inköp flyttas till en central inköpsavdelning medan tekniskt svåra artiklar köps in av lämpliga anställda. Detta alternativ ger god möjlighet för företaget att arbeta strategiskt med inköp och anses vara genomförbart. / Purchasing has a direct impact on a company’s profitability, which means that focusing on reducing purchasing costs can lead to large positive effects. The purchasing function in a company is usually organized in a hierarchical structure which depends on the challenges the company faces. One factor that affects the organization structure is what degree of centralization that is being used. Tenhults Pressgjuteri AB had the year 2011 sales of 90 million SEK and currently employs 75 people. The company has recently expanded significantly which has led to structural problems in the purchasing organization. Company directors have experienced that the purchasing organization is becoming more difficult to monitor and control and are considering a centralized purchasing organization. The purpose of this thesis is to investigate the purchasing organization at Tenhults Pressgjuteri which also includes applying theories developed for large companies. To fulfill this purpose, the following three questions have been formulated: What strengths and weaknesses are there in the purchasing organization? What opportunities for improvement are there in the purchasing organization? What degree of centralization for the purchasing organization is appropriate? The purchasing organization is spread among several departments. A total of 13 employees have been interviewed during this thesis. Responsibilities within the purchasing process are unclear due to changes in the company since it was founded. The decision to centralize the purchasing organization is made by management and not a necessity from the view of the employees. Many steps in the purchasing process are not performed properly. The main inadequacies are found where evaluation of both supplier performance and the purchase is made. Supplier selection is often based on price. The company has a high technical expertise among the employees. The company needs to create a structure in the purchasing organization. They need to develop strategies and tactics for purchasing and start evaluating purchases and supplier’s performance. The company should make use of the purchasing tools that are available and use the right competence for the right purchase. Finally, we recommend the company to continue to develop the areas of the purchasing that have been estimated to be acceptable to avoid that they are overlooked. Considering Tenhults Pressgjuteris goal to grow 15 % each year and the conditions that the company has, the mixed degree of centralization is estimated to be most appropriate. Some of the company’s purchases are moved to a central purchasing department while technically difficult items still remains at appropriate staff. This option provides a good opportunity for the company to work strategically with purchase and is considered viable.

Background: The implementation of procurement concepts such as JIT or singlesourcing have resulted in the emergence of new supply risks forautomotive suppliers. The economic crisis in 2008 and volatiledemand in recent years had enormous impact on the sector.Consequently, in association with lean purchasing models, newdimensions of supply risks have emerged. This creates the need forautomotive suppliers to adapt and improve their supply riskmanagement in response to the increased risk potential. There hasbeen no research on how automotive suppliers have furtherdeveloped their supply risk management recently. Purpose: The purpose is to examine how automotive suppliers have adaptedtheir supply risk management in response to the fluctuatingeconomy since 2008. Frame of reference: In this section the Kraljic matrix and the risk management processare presented. The theories lead to a synthesis including the researchquestions for fulfilling the purpose. Method: This research is based on a qualitative multiple case study. In orderto gather the necessary in-depth data, four automotive suppliersfrom Germany and Northern Europe were interviewed by theauthors. Conclusions: Automotive suppliers have clearly reacted on increasedconsequences of supply risks. The general grown awareness andsensitivity have lead to the implementation of new managementtools. Particularly the cooperation between supply chain membershas considerably intensified and contributed to a better riskreduction. Moreover, the financial stability of vendors has risen inimportance and is considered more thoroughly. All the instrumentsand methods may, however, be more powerful and efficient ifautomotive suppliers had standardized and linked them into aconsecutive process.

Successful organizations are constantly working to improve and enhance their operations. There are multiple approaches that can create efficiency, however there are difficulties in identifying factors that are important to the company. The purpose of the case study is to analyze and enhance order handling for inventory items based on article priorities. In order to answer the purpose of the case study, data has primarily been collected through literature studies, interviews, and observations. Further more, statistics and documents has been provided by BillerudKorsnäs. Three interviews have been completed on different occasions with employees who works daily with order handling. Observations has taken place continuously to receive insight of the operations and current working methods. The theory chapter underlying the case study has been collected through research articles, course literature, and websites. The purchasing process from demand to delivery has been studied in the current status description. Multiple manual elements, challenges with the design of the business system, and difficulties maintaining correct information in the article registry are some aspects that were identified in the purchasing process. In conclusion, inventory items that are bound to purchase reservations, should have a higher degree of priority in order handling. Further more, factors as manual handling, standardized approaches, increased automation, and correct information in the business system, are of importance to achieve enhanced order handling. Methods that / Framgångsrika organisationer arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Det finns flertalet tillvägagångssätt som kan skapa effektivisering, dock finns svårigheter att urskilja vilka faktorer som är väsentliga för verksamheten. Syftet med studien är att analysera och effektivisera orderhantering för förrådsartiklar med utgångspunkt från olika artiklars prioriteringar. För att besvara studiens syfte har datainsamling skett genom litteraturstudier, intervjuer och observationer. Vidare har även statistik och dokument tillhandahållits av fallföretaget BillerudKorsnäs. I studien har tre intervjuer genomförts vid olika tillfällen med personal som dagligen arbetar med orderhantering. Det har även skett löpande observationer för att skapa en god bild av verksamheten och nuvarande arbetssätt. Den teori som ligger till grund för studien har samlats in genom vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och webbsidor. I nulägesbeskrivningen har inköpsprocessen studerats från behov till inleverans. Det som framkommit är att inköpsprocessen har flertalet manuella moment, utmaningar med affärssystemets utformning samt svårighet med att upprätthålla rätt information i artikelregistret. I studiens slutsats går det att utläsa att förrådsartiklar som är bundna till inköpsreservationer bör ha en högre prioritet vid orderhantering. Vidare framkom i studien att faktorer som manuell hantering, standardiserade arbetssätt, ökad automatisering och korrekt information i affärssystemet är av betydelse för att uppnå en effektivare orderhantering. Det identifierades även metoder som kan tillämpas för att prioritera artiklar som exempelvis ABC-klassificering och Kraljic matris.

I många organisationer runt om i världen växer behovet av att hantera och strukturera information. Med hjälp av ett systemstöd är detta möjligt, i vilket dokumentation om processer på ett företag kan hanteras. Med risker i fokus, är syftet med den här studien att få en djupare förståelse för hur produktions- och materialhanteringsprocesser i ett företag kan struktureras samt att ta fram underlag till dagens produktions- och anskaffningsförfarande. Studien genomförs som en fallstudie där dokumentationen på fallföretaget ska ökas genom en tidsstudie, ABC-klassificering samt en diskussion kring risker med Kraljics matris som utgångspunkt. Resultatet visar på kortare produktionstider, att ett fåtal moduler och artiklar är kostnadsbärande i produktionen samt att dagens arbetssätt medför stora risker. Som ett koncept för att öka dokumentation, sammankoppla processer på företaget och eliminera dessa risker lyfter författarna Training Within Industry, vilket avslutar rapporten. / In many organizations around the world, the need to manage and structure information is a growing factor. This is possible with a system support, in which documentation of processes within a company can be handled. With potential risks in focus, the purpose of this study is to gain a deeper understanding of how production and material management processes in a company can be structured and to develop a foundation for today's production and procurement processes. The study is a case study in which the documentation at the company is to be increased through a time study, ABC-classification and a discussion of risks with Kraljic's matrix as a base. The result shows shorter production times, that few modules and articles are cost-bearing in production and that today's working methods cause major risks. As a concept for increasing documentation, linking processes at the company and eliminating these risks, the authors recommend Training Within Industry, which concludes the report.